中共常德市委老干部局2023年部门预算公开

目  录

第一部分： 2023年部门（单位）预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二） “三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分： 2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门（单位）预算说明

一、 部门（单位）基本概况

（一）职能职责

我局为市委工作机关，由市委组织部统一领导和管理，围绕坚持和完善老干部工作制度，推动老干部工作更好融入和服务全市治理体系和治理能力现代化进程来开展工作。

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。加强对市直两个置换企业离休干部管理的指导，做好厅级以上退休干部的服务指导工作。

3.指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

4.负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

5.指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

6.按照有关规定，做好来常老干部的接待服务工作。

7.承担市委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

8.承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

9.承担市委离退休干部工委的日常工作。

10.负责对所属事业单位的管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

11.承办市委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，我局内设5个职能科（室）：办公室、待遇保障科、党工委办公室、调研宣传科、关工委办公室。辖属1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：市老干部活动中心（老年大学）。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有市委老干部局本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2023年部门（单位）预算即市委老干部局本级预算。2023年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市老干部活动中心（老年大学）基本运行经费及关工委和其他涉老社团的专项经费。

2023年市委老干部局没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一） 收入预算

2023年收入预算1601.17万元，其中，一般公共预算拨款1359.40万元，占84.90%；纳入预算管理的非税收入拨款120万元，占7.49%。 2023年收入预算较上年增加59.02万元，增加3.69%，主要原因是在职干部职工和局退休干部、代发部分困难企事业单位离休干部工资福利政策性调标。

（二） 支出预算

2023年支出预算1601.17万元，其中，保障单位基本运行的基本支出845.66万元，占52.82%；项目支出755.51万元，占47.18%。主要包括一般公共服务1359.40万元，社会保障和就业支出185.37万元，住房保障支出56.39万元。2023年支出预算较上年增加59.02万元，增加3.69%，主要原因是在职干部职工和局退休干部、代发部分困难企事业单位离休干部工资福利政策性调标。但本着厉行节约，过紧日子的要求，部分基本支出和项目支出政策性压减预算20%，部分支出预算也相应减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出：

市委老干部局2023年一般公共预算基本支出845.66万元，其中：①人员经费646.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工作人员经费等；②公用经费120.28万元，包括：水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、公务交通补贴、办公费、印刷费、其他交通费、物业管理费等；③对个人和家庭的补助79.15万元，包括：本局退休人员养老金、绩效、奖金、津补贴和代发部分困难企事业单位离休人员生活补助、绩效、奖金、津补贴等。

（二）项目支出：市委老干部局2023年一般公共预算项目支出755.51万元，属于其他运转类经费755.51万元，主要用于离退休干部管理服务经费、群众社团活动与创建经费方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市委老干部局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年市委老干部局运行经费一般公共预算拨款120.28万元，较上年减少6.12万元，减少5.09%。主要原因是：本着厉行节约，过紧日子的要求，预算拨款部分政策性压减20%。

（二）“三公”经费预算情况

2023年市委老干部局 “三公”经费预算19.91万元，其中：公务接待预算9.41万元，公务用车运行预算10.5万元，无因公出国（境）费。2023年本着单位厉行节约，过紧日子的要求，“三公”经费预算较上年压减60.5%。在物价上涨，生活水平不断提高的前提下，保持公务接待不超标，公务接待经费等“三公”经费严格按预算执行。并通过认真落实财政政策，严肃财经纪律，进一步科学编制预算，规范管理。

（三）政府采购情况

2023年市委老干部局政府采购预算总额250.8万元，其中：货物采购预算166.4万元、服务类采购预算84.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，市委老干部局共有公务车辆3台。其中：离退休干部服务车辆1台，保密专用车辆1台，应急车辆1台。

（五）绩效目标设置情况。

市委老干部局所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1601.17万元，主要用于市老干局人员经费、日常基本支出和离退休干部管理服务经费、群众社团活动与创建经费等方面项目支出。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分： 2023年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

市委老干部局2023年部门（单位）预算公开表.xlsx