目  录

    第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

   我局为市委工作机关，由市委组织部统一领导和管理，围绕坚持和完善老干部工作制度，推动老干部工作更好融入和服务全市治理体系和治理能力现代化进程来开展工作。

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。加强对市直两个置换企业离休干部管理的指导，做好厅级以上退休干部的服务指导工作。

3.指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

4.负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

5.指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

6.按照有关规定，做好来常老干部的接待服务工作。

7.承担市委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

8.承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

9.承担市委离退休干部工委的日常工作。

10.负责对所属事业单位的管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

11.承办市委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，中共常德市委老干部局内设科室5个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、待遇保障科、党工委办公室、调研宣传科、关工委办公室。所属1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：市老干部活动中心（老年大学）。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为中共常德市委老干部局本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2024年部门预算即市老干局本级预算。经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市老干部活动中心（老年大学）基本运行经费及关工委和其他涉老社团的专项经费。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年市老干局没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1764.33万元，其中，一般公共预算拨款1764.33万元（经费拨款1644.33万元，纳入预算管理的非税收入拨款120万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加163.16万元，增长10.19%，主要是经费拨款增加163.16万元，主要原因是政策性人员经费调整增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1764.33万元，其中，基本支出937.19万元，项目支出827.14万元。主要包括一般公共服务1637.55万元，社会保障和就业支出72.34万元，住房保障支出54.44万元。2024年支出预算较上年增加163.16万元，增长10.19%，主要是人员经费增加57.86万元，主要原因是正常人员经费调整增加；公用经费增加33.67万元，主要原因是公用经费正常调整增加；项目支出增加71.63万元，主要原因是21年至23年一事一议财政追加预算纳入本年部门预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1764.33万元，支出包括：一般公共服务1637.55万元，占92.81%；社会保障和就业支出72.34万元，占4.1%；住房保障支出54.44万元，占3.09%；2024年一般公共预算拨款规模较上年增加163.16万元，增长10.19%，主要是人员经费增加57.86万元，主要原因是正常人员经费调整增加；公用经费增加33.67万元，主要原因是公用经费正常调整增加；项目支出增加71.63万元，主要原因是21年至23年一事一议财政追加预算纳入本年部门预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市老干局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为937.19万元，其中：人员经费783.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助等；公用经费153.95万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费、物业管理费等。

（二）项目支出：市老干局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为827.14万元，其中事业运行经费827.14万元，主要用于离退休干部党建和服务管理、群众社团活动与创建等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市老干局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市老干局运行经费预算153.95万元，较上年预算增加33.67万元，增长27.99%。其增加原因为公用经费政策性正常调整增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市老干局“三公”经费预算数为42.8万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费39.8万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费39.8万元）。2024年“三公”经费预算较上年增加22.89万元，增长114.97%。其增加原因为无疫情后离休干部参加考察、慰问服务等工作正常开展。

（三）一般性支出情况。2024年市老干局会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次，；培训费预算0万元，人数约0人次，；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市老干局政府采购预算总额84.32万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算84.32万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市老干局共有车辆3台，其中：公务车辆2台(离退休干部服务车辆)，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台（保密服务车辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，0车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1764.33万元，其中，基本支出937.19万元，项目支出827.14万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

2024年市委老干部局预算公开表