一、部门基本概况

1、职能职责

我局为市委工作机构，由市委组织部直接管理，主要工作职能为：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则。开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。　

（二）负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。加强对市直两个置换企业离休干部管理的指导，做好厅级以上退休干部的服务工作。

（三）指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

（四）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

（五）指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

（六）按照有关规定，做好来常老干部的接待服务工作。

（七）承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作。

（八）承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）负责对所属事业单位的管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

（十）承办市委和市委组织部交办的其他事项。

2、机构设置

从预算单位构成看，市老干局部门预算既包括局机关本级预算，下设办公室、生活待遇科、组织宣教科（老年教育科）、关工委办公室、综合调研科。还包括下属的1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：市老干部活动中心（市老年大学）。

二、部门预算单位构成

常德市委老干部局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有常德市委老干部局部门本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算编报范围为局机关的收入、支出及专项经费安排情况，并包括下属的市老干部活动中心预算收支情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障局机关、老干部协会和活动中心（老年大学）基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2017年初预算数1291.88万元，其中，一般公共预算财政拨款1191.88万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款100万元。

（二）支出预算，2017年初预算数1291.88万元，其中，一般公共服务支出1185.38万元，社会保障和就业支出78.31万元，住房保障支出28.19万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算财政拨款收入1291.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：市老干局2017年一般公共预算基本支出为548.62万元，其中：人员经费413.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费135.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、办公设备购置、老人节活动、处以上退休干部活动经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年初预算数为743.26万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中：1、离退休干部管理服务经费210万元（老干部特需经费150万元、离退休干部特殊困难帮扶50万元、老干部日常服务管理及老干党支部建设经费10万）；2、群众社团体活动与创建经费533.26万元（老年教育联席会工作经费20万元、关工委经费28万元、老科协经费23万元、老干部群众文化活动经费142万元、老年大学运行经费155万元、老干活动中心运行维护费125.26万元（包含朝阳湖维护费38.2万）、 “中国长寿之乡”创建经费30万元、老年体育活动经费10万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市老干局2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2017年机关运行经费财政拨款预算135.32万元，较2016年预算增加15.74万元，其中包括公车改革补助31.02万元，增加13.16%。

2、三公经费预算情况。2017年“三公”经费预算数为76万元，其中：公务用车购置及运行费为28万元（公务车运行费28万元），公务接待费为48万元。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费预算减少7万元。在2016年被评为全国先进集体的基础上，严格执行中央八项规定和省委、市委相关规定要求，但全国各地来常德学习先进工作经验批次会大幅增加，致使日常服务用车量定会有所增加，公务接待活动相应也会有所增加。

3、 政府采购情况。2017年市老干局政府采购预算总额115.38万元，其中；政府采购货物预算115.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，市老干局共有车辆3台，其中：公务车辆1台，其他车辆2台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     2017年中共常德市委老干部局预算公开20170214.xls

                           中共常德市委老干部局

                               2017年2月14日