目  录

第一部分 中共常德市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  中共常德市委老干部局概况

一、部门职责

中共常德市委老干部局为市委工作机构，由市委组织部统一领导和管理，围绕坚持和完善老干部工作制度，推动老干部工作更好融入和服务全市治理体系和治理能力现代化进程来开展工作。具体部门职责如下：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

（二）负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。加强对市直两个置换企业离休干部管理的指导，做好厅级以上退休干部的服务指导工作。

（三）指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

（四）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

（五）指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

（六）按照有关规定，做好来常老干部的接待服务工作。

（七）承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（八）承担市委离退休干部工委的日常工作。

（九）负责对所属事业单位的管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

（十）承办市委和市委组织部交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，中共常德市委老干部局内设科室5个，所属事业单位1个，全部纳入2025年市本级部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、待遇保障科、党工委办公室、调研宣传科、关工委办公室。所属1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：常德市老干部活动中心。

（二）决算单位构成。市委老干部局无所属二、三级预算单位，故2025年部门决算汇总公开单位构成为中共常德市委老干部局本级

第二部分    部门决算表

第三部分    2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1830.46万元，与上年1724.14万元相比，增加106.32万元，增长5.81%,主要原因一是财政统一调资经费追加；二是财政部门追加了市老干部活动中心室外门球维修经费 。2025年度支出总计1830.46万元，与上年1724.14万元相比，增加106.32万元，增长5.81%，主要原因一是财政统一调资经费追加；二是财政部门追加了市老干部活动中心室外门球维修经费。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资和服务支出、公用经费、市老干部活动中心和市老干部（老干部）大学运行经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1830.46万元，其中：财政拨款收入1822.46万元，占99.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1830.46万元，其中：基本支出1030.85万元，占56.32%；项目支出799.61万元，占43.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1822.46万元，与上年1704.14万元相比，增加118.32万元,增长6.94%，财政拨款支出总计1822.46万元，与上年1704.14万元相比，增加118.32万元,增长6.94%，主要原因一是财政统一调资经费追加；二是财政部门追加了市老干部活动中心室外门球场维修经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1822.46万元，占本年支出合计的99.56%，与上年相比，增加118.32万元,增长6.94%，主要原因：一是财政统一调资经费追加；二是财政部门追加了市老干部活动中心室外门球场维修经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1822.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1539.06万元，占84.45%；社会保障和就业支出227.56万元，占12.49 %;住房保障支出55.84万元，占3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1780.1万元，支出决算数为1822.46万元，完成年初预算的102.37%，其中：

1、一般公共服务201(类)党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）。

年初预算为1611.17万元，支出决算为616.96万元，完成年初预算的38.29%,  决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算中项目经费的2013101行政运行项经费调整为2013199党委办公厅（室）及相关机构事务项支出项；二是年初预算2013101行政运行项的退休干部退休费际在2080501行政单位离退休项支出；三是年初预算在职干部的保留补贴2013101行政运行项实际在2013199党委办公厅（室）及相关机构事务项支出；四是春节慰问品政府采购流程未完成导致采购资金结转。

2、一般公共服务201(类)党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为922.09万元，因为年初数为零，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因：一是项目经费中2013101行政运行项经费调整为2013199项；二是财政2025年度统一调资经费追加；三是财政部门追加2025年度改革性补贴等人员经费；四是财政部门追加了市老干部活动中心室外门球场维修经费。

3、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)行政单位离退休01(项)。

年初预算为0万元，因为退休干部退休费年初预算是在2013101行政运行项下，所以导致年初预算数为0，支出决算为127万元（含社保发放退休干部的退休费59.71万），因为年初数为零，无法计算比例。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算2013101行政运行项的退休干部退休费实际在2080501行政单位离退休项支出；二是财政追加退休人员及代发离修干部2025年度改革性补贴等经费。

4、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位单位基本养老保险缴费支出05(项)。

年初预算为72.44万元，支出决算为65.45万元，完成年初预算的90.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度有干部职工退休、人员异动。

5、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）。

年初预算为39.1万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度有干部职工退休、人员异动。

6、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。

年初预算为57.38万元，支出决算为55.84万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度有干部职工退休、人员异动。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是行政运行项、党委办公厅（室）及相关机构事务，2025年度决算数为1539.06万元，占财政拨款支出总额的84.45%，主要用于人员工资和福利支出、公用经费、市老干部活动中心（老干部大学）运行经费等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.85万元，其中：

人员经费874.84万元，占基本支出的84.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老保险、职工医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助支出等。

公用经费156.01万元，占基本支出的15.13%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业费、差旅费、公务接待费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.55万元，支出决算为11.2万元，完成预算的89.24%；与上年相比减少15.91万元，降低58.7%。决算数小于预算数的主要原因是我局按照过紧日子要求厉行节约的结果。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约、公务接待费减少、公务车辆虽使用年限较长但未产生大额维修开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由年初预算数为零无法计算百分比，与上年相比无变化。

2.公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为26.5万元，年终调整至10.55万元，支出决算为10.55万元，完成预算的39.81%；与上年相比减少14.71万元，降低58.23 %。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例；与上年相比增加0万元，由于去年数为0，无法计算比例。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费年初预算为26.5万元，年中调整为10.55万元，支出决算为10.55万元，主要是公车加油、公车保险、维修保养费、过路费等支出，完成预算的39.81%；与上年相比减少14.71万元，降低58.23%。决算数小于预算数的主要原因是我局按过紧日子要求厉行节约的结果。决算数小于上年数的主要原因是2025年度我局公务车辆虽行驶里程多、使用年限较长但未产生大额维修开支。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为3万元，年中调整至2万元，支出决算为0.65万元，完成预算的21.67%；与上年相比减少0.16万元，降低19.75%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约、公务接待费政策调整湖南省内实行零接待。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约、公务接待费政策调整湖南省内实行零接待。2025年度共接待来访团组6个、来宾43人次，主要是招商引资、省局来常调研、其他市州来常交流学习等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出156.01万元，比年初预算数减少1.73万元，降低1.1%。主要原因是落实过紧日子要求，根据政策调整压减公务接待费支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费2.41万元，用于召开全市老干部局长座谈会、全市关工委主任会等各类工作会议，人数共101人，内容为全市老干部工作、全市关工委工作业务交流等。开支培训费3.79万元，用于开展全市离退休干部党建培训1次，人数120人，内容为离退休干部党建工作业务培训；举办市直退休干部乒乓球邀请赛，实际支出0.68万元，主要是组织市直单位副处级以上退休干部开展乒乓球比赛。2025年度本部门无节庆、晚会、论坛等活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额169.27万元，其中：政府采购货物支出114.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.1万元。授予中小企业合同金额169.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆， 其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套); 单位价值100万元以上专用设备0台( 套 )。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金1830.46万元。其中，一般公共预算项目2个791.61万元，占一般公共预算支出总额的43.44%；政府性基金预算项目0个0 万元；由于政府性基金预算数为0，无法计算比例；国有资本经营预算项目0 个0 万元，由于国有资本经营预算数为0，无法计算比例；社会保险基金预算项目0 个0万元，由于社会保险基金预算数为0，无法计算比例。二是部门评价开展情况。因我局无二级预算单位，所以2025年度未开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。2025年度我局新增0个重大政策和0个重大项目，所以未开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数1994.53万元（含往来收入15.2万元），执行数1845.66万元（含往来收入15.2万元），完成预算的92.54%，绩效自评得分99.05分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：各项核心业务绩效目标整体完成度较好，多数产出指标达标或超额完成，效益目标有序落地，服务对象满意度超预期，仅业务产出中市老干部（老年）大学开班班次未达预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度有待提高。在预算编制过程中，虽然对各项支出进行了详细的测算，但由于部分工作任务存在不确定性，导致实际支出与预算存在一定偏差。二是绩效目标管理精细化不够。部分效益指标偏定性描述，绩效评价的可操作性不强；部分绩效目标设置存在薄弱环节。下一步改进措施：一是科学编制预算，完善绩效管理；二是强化资金管理，提高使用效益；三是细化资财管控，夯实管理基础。二是部门评价结果。因我局无二级预算单位，所以2025年度未开展部门评价。三是事前绩效评估结果。2025年度未新增重大项目，因此未开展事前绩效评估。

（三）评价结果应用情况。根据2025年度支出情况及绩效自评结果,本部门在编报2026年预算时各项支出尽量详尽、精确，及时在局内及相关单位开展自查。加强内部控制，减少相应风险，根据具体情况采取完善制度、规范流程、人员培训等措施，使我局在财政资金使用方面达到绩效最大化。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指局机关通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2025年度中共常德市委老干部局

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则。开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。加强对市直两个置换企业离休干部管理的指导，做好厅级以上退休干部的服务指导工作。

3.指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

4.负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

5.指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

6.按照有关规定，做好来常老干部的接待服务工作。

7.承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

8.承担市委离退休干部工委日常工作的职责。

9.负责对所属事业单位的管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

10.承办市委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，我局内设5个职能科（室）：办公室、待遇保障科、市委离退休干部工委办公室、调研宣传科、关工委办公室。辖属1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：市老干部活动中心（老年大学）。

（三）人员情况

2025年年末我局行政事业编制数37人，其中局机关14人，老干部活动中心23人。另有劳务派遣人员9人。

2025年年末我局退休人员人数为18人。

（四）财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）950.09万元，其中负债总额69.56万元,净资产880.53万元。

2.部门整体收支情况

2025年部门年初预算收入1780.1万元，其中经费拨款1660.1万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款120万元；年内调整预算199.23万元；决算收入1845.66万元（含往来收入15.2万元），其中一般公共预算财政拨款收入1822.46万元，其他收入23.2万元（含往来收入15.2万元）。

2025年部门年初预算支出1780.1万元，其中基本支出946.96万元，项目支出833.14万元；决算支出1845.66万元，其中人员经费支出874.84万元、公用经费支出156.01万元、项目经费支出814.81万元（含往来支出15.2万元）。

2025年年末结转预算内资金66.7万、往来资金1.59万元。

（五）部门绩效目标

1.  部门绩效总目标

①用心用情用力服务老干部，达到“让党组织放心，让老干部满意”的总体目标；

②强化党建引领，贯彻好中央、省、市关于加强新时代离退休干部党建工作的文件精神；

③落实老干部政治生活待遇，确保老干部队伍稳定；

④聚焦铸魂育人、五老关爱两项工程，不断提升新时代关心下一代工作水平；

⑤搭建平台，持续引导老干部发挥作用;

⑥开展选树典型，强化宣传推介，营造全社会重视、关心、支持老干部工作，尊老敬老的浓厚氛围。

⑦强化老年教育，让老干部老有所学、老有所教；

⑧开展健康有益的老干部活动，凝心铸魂，引领离退休干部为创新突破、产业突围，加快建设社会主义现代化新常德贡献智慧和力量，让老干部安享晚年、颐养天年；

⑨持续强化对老干部的服务保障，组织引导广大老干部为党和人民事业增添正能量。

2.  部门2025年度绩效目标

⑴产出指标（年度指标值）

①日常与年节系列走访慰问老干部约3200人次。

②组织老干部参观考察活动≧1次；2024年政情通报暨2025年老干部迎春座谈会1次；老干部信访接待率100%。

③组织全市离退休干部集中政治学习2次；举办全市离退休干部党建工作业务培训班1期；开展离退休干部党组织和党员树立典型≧1次。

④组织全市关工委主任办公会1次；春节前期走访慰问弱势青少年和“五老”1次；全年推送关心下一代工作宣传视频4个。

⑤市老干部（老年）大学开班270个，学员约10000人次。

⑥在阵地的日常活动开展人次数约25000人次（100人次/天×250天）；组织老干部开展阵地活动场次及人次活动约12场次、4000人次。

⑦“美在金秋”老党员之家接受廉洁教育和党性教育团队数约40个，人次数约1500人次。

（2）效益指标

①落实老干部相关待遇；保障老干部各项权益。

②通过优质的老干部服务营造浓厚的尊老敬老社会氛围

③组织、动员“五老”着力加强青少年思想道德建设，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。

（3）满意度指标

青少年和老干部满意程度≥95%

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2025年市老干部局基本支出年初预算946.96万元，其中人员经费 789.22万元、公用经费 157.74万元。年内调整预算115.32万元，全年可执行预算合计1062.28万元。

2025年市老干部局基本支出决算1030.85万元，其中人员经费874.84万元、公用经费156.01万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2025年市老干部局基本支出决算1030.85万元，与年初预算946.96万元相比，增长83.89万元，增长8.86%，变化的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2025年市老干部局基本支出决算1030.85万元，与2024年度基本支出决算908.38万元相比，增长122.47万元，增长13.5%，变化的主要原因是人员变化、工资调标等正常调整。

3.“三公”经费支出情况

2025年市老干部局“三公”经费支出为11.2万元，其中比2024年支出减少15.91万元，减少58.7%。

2025年市老干部局公务用车保有量3辆，公车运行维护费年初预算金额26.5万元，实际支出10.55万元，比2024年减少14.71万元，减少58.2%，减少的原因是厉行节约，对公车使用进行了严格管理。

2025年市老干部局公务接待费年初预算金额3万元，实际支出0.65万元，公务接待批次6个，接待人次43人次，比2024年减少1.2万元，减少64.8%，主要原因是2025年下半年公务接待政策调整，湖南省内实行公务零接待。

2025年市老干部局因公出国（境）费年初预算金额0万元，实际支出0万元，与2024年度持平。

（二）项目支出情况

2025年市老干部局项目支出年初预算833.14万元，其中离退休干部管理服务经费265.4万元、群众社团活动与创建经费567.74万元；年内调整预算83.91万元；全年可执行预算合计 917.05万元。

 2025年度市老干部局项目支出决算791.61万元，其中离退休干部管理服务经费204.46万元、群众社团活动与创建经费559.86万元、活动中心门球场维修经费18.29万元、抗战时期及以前参加革命工作离休干部走访慰问经费9万。

（三）其他（非一般公共预算）支出情况

2025年市老干部局其他收入共23.2万元（含往来收入15.2万元），为省老干部局、市委组织部所拨经费。决算支出23.2万元，其中用于市老干部活动中心党建阵地建设8万元、春节走访慰问困难党员8.5万元、六好党支部补助经费3万元、七一离退休干部慰问经费3万元、银发人才工作站经费0.7万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度市老干部局没有政府性基金预算拨款的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度市老干部局没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度市老干部局没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）四本预算”支出绩效目标完成情况

2025年市老干部局“四本预算”支出结构清晰：政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算均无财政拨款支出，全部预算支出与绩效目标集中于一般公共预算，分为基本支出、项目支出两大类别。

市老干部局一般公共预算全年预算数1994.53万元（基本支出1062.28万元、项目支932.25万元），决算支出1845.66万元（基本支出 1030.85万元、项目支出814.81万元），整体预算执行率92.54%。各项核心业务绩效目标整体完成度较好，多数产出指标达标或超额完成，效益目标有序落地，服务对象满意度超预期，仅部分业务产出存在小幅偏差。

（二）产出与效益实现情况

1.产出指标完成情况。产出指标覆盖数量、质量、时效、成本四大维度，整体完成质量较高。

①数量指标多数超额完成，局部存在缺口。

超额完成指标：日常与年节走访慰问目标3200人次，实际完成3300余人次；特需困难帮扶目标200人次，实际完成200余人次；离退休干部党组织和党员典型选树宣传目标≥1 次，实际开展2次；市老干部（老年）大学学员人次目标约10000人次，实际达10105人次；阵地主题活动参与人次目标4000人，实际达4200人；“美在金秋”老党员之家廉洁教育目标1200人，实际达1300 人。

足额完成指标：老干部参观考察、政情通报暨迎春座谈会、老干部信访办理、党建业务培训班、离退休干部集中政治学习、关工委主任办公会、弱势青少年与“五老”走访、关心下一代宣传视频、阵地日常活动人次等9项指标均达到年度目标值。

未达标指标：市老干部（老年）大学开班班次目标 270 个，实际开班 255 个，完成率 94.4%，未达年度数量目标。偏差原因是为提高教学质量，根据市老干部（老年）大学实际报名人数，优化班级设置，合并了部分小额班级。

②质量指标全部达标。党建工作考核合格率、各类培训合格率均达100%；老年大学学员到课率 96%，高于≥95% 的目标；老干部活动到场率92%，高于≥90% 的目标，服务质量整体达标。

③时效指标全面达标。各项工作按规定时间及时完成率达 100%，年度工作任务均按时推进落地。

④成本指标管控合规。各类活动支出均按文件标准执行，总额控制在预算范围内，成本控制率、成本规范合理率均达 100%，支出合规性良好。

2.效益指标完成情况。效益指标以社会效益为核心，围绕老干部服务与青少年关爱两大主线落地。

青少年关爱成效显现：组建了由“五老”构成的常德市“德风润苗”关爱服务团；开展家庭教育直播活动，吸引37万学生家长在线观看；动员“五老”参与青少年思想道德建设，助力青少年健康成长，引导青少年听党话、跟党走。

老干部队伍稳定有序：召开了全市老干部政情通报会暨2025迎春座谈会；组织老干部外出参观学习1次；在春节、抗战胜利纪念日、重阳节等节点分级走访慰问3300余人次，其中累计开展祝寿及住院慰问和吊唁等121人次、开展老干部及遗偶困难帮扶200余人次；通过落实各项待遇、解决晚年生活困难、保障老干部合法权益，有效维护了老干部队伍的整体稳定。

尊老敬老氛围持续营造：组织老干部参加政情通报会、《政府工作报告》征求意见会等，在政治上给予老干部最大尊重；同时在关心关怀上下功夫，建立结对常态访、分类重点访；持续用好“云看护·瑞华智慧健康养老云平台”，定期上门开展健康服务等等。以优质的老干部服务为载体，向社会传递尊老敬老价值导向，助力营造浓厚的敬老社会氛围。

3.满意度指标完成情况

青少年及老干部服务对象满意度达98%，高于年度≥95% 的目标值，服务认可度较高，满意度指标超额完成。

（三）部门整体实施效果综合评价

结合部门职责与预算资金管理主线，从六大维度衡量整体实施效果：

1.运行成本：管控成效显著，厉行节约落地。

“三公”经费大幅压减，全年支出11.2万元，较2024年减少8.7%；其中公务用车运行维护费支出10.55万元，同比下降 58.2%，公务接待费支出0.65万元，同比下降 64.8%，公车管理、公务接待的控本措施见效。基本支出、项目支出均控制在预算总额内，成本规范合理，整体运行成本管控成效突出。

2.管理效率：执行规范有序，制度执行到位。

各项工作均按时完成，时效达标率 100%；财务支出全程合规，成本管控、标准执行严格；公车使用、公务接待均建立严格管理机制，政策调整后快速落地执行，内部管理运转高效，制度执行力较强。

3.履职效能：核心职责履行到位，局部供给有待补强

围绕离退休干部服务管理、关心下一代、老年教育、党建工作等核心职责，多数业务产出超额完成，走访慰问、困难帮扶、党建培训、阵地活动等工作落地扎实，履职整体成效良好；仅老年大学开班班次未达目标，教育服务供给能力存在小幅短板。

4.社会效应：双向价值凸显，正向辐射作用明显

一方面落实老干部待遇、稳定老干部群体，传递组织的关怀，营造尊老敬老的社会风气；另一方面发挥“五老”余热参与青少年关爱，助力未成年人思想道德建设，两项核心业务均形成良好的社会正向效应。

5.可持续发展能力：基础机制扎实，供给能力可拓展

党建培训、阵地运营、典型选树等工作形成常态化机制，“德风润苗”关爱服务团等长效载体落地，为后续工作开展筑牢基础。但老年教育供给、阵地效能挖掘等方面仍有提升空间，业务可持续拓展的潜力有待进一步释放。

6. 服务对象满意度：认可度超预期，服务口碑良好

服务对象满意度达 98%，超出年度目标3个百分点，反映老干部与青少年群体对部门服务的认可度较高，服务质量获得服务对象的充分肯定。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算与预算绩效管理方面

1.预算编制精准度不足，执行有偏差。一是“三公”经费预算与实际支出偏离度高：公务用车运行维护费年初预算26.5万元，实际仅支出10.55万元，主要原因是我局三台公车虽使用年限均达10年以上，行驶里程30万公里以上，但在2025年度未产生车辆大型修理费用，导致公车运行维护费预算执行率不高；公务接待费年初预算3万元，实际支出0.65万元，主要原因是受2025年下半年湖南省公务接待政策调整影响。二是项目支出整体执行率偏低，全年项目可执行预算932.25万元，实际支出814.81万元，执行率约87.4%，主要原因是用于采购全市春节慰问物资的90万元，因采购项目需二次开标影响项目采购进度，未在2025年度形成有效支出，采购资金全部结转至2026年支出，存在资金沉淀问题。

2.绩效目标管理精细化不够。部分效益指标偏定性描述，如“尊老敬老的社会氛围”无量化衡量标准，绩效评价的可操作性不强；针对未完成的产出指标（老年大学开班班次），事前未结合实际情况充分考虑，绩效目标设置存在薄弱环节。

（二）部门履职效能方面

核心业务供给存在短板，市老干部（老年）大学开班班次未达年度目标，反映课程开发、师资储备、场地调度等资源配置与老干部学习需求的匹配度不足，老年教育服务的供给能力有待提升，业务产出的均衡性有待优化。

（三）资金分配、使用和管理方面

资金使用效率有待提升。部分项目因不可预计因素导致推进节奏偏慢，资金未能及时形成实际支出，资金使用效益未充分发挥。对执行过程中有结余的资金未及时统筹盘活，资源配置效率有待优化。

（四）资产与财务管理方面

资产使用效能挖掘不充分。对活动阵地、公务用车等资产的使用效益缺乏定期评估，阵地日常活动人次仅刚好达标，活动形式与服务供给的丰富度不足，资产的服务潜力未充分释放；公车使用率下降后，资产运维的精细化管控仍有提升空间。

（五）政府采购方面

2025年度政府采购预算执行未达预期。主要原因一是采购需求的事前论证不充分，政府采购预算编制的精准度不足；二是部分采购项目对招标流程、潜在风险预判不到位，导致采购进度滞后，未能在预算年度内完成采购支出，拉低了整体执行率。

八、下一步改进措施

1.科学编制预算，完善绩效管理。按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算草案，不断强化预算资金约束力，提高预算资金使用效益，统筹规划预算资金；对项目支出按季度细化用款计划，强化业务需求对预算编制的支撑作用。

2.补强履职短板，提升整体效能。针对老年大学开班不足的问题，全面摸排师资储备、场地容量、课程需求等制约因素，通过拓展兼职师资队伍、优化课程设置、错峰复用活动阵地等方式科学、合理的设置开班规模；统筹各项业务资源配置，均衡推进走访慰问、党建、教育、关爱等核心工作，确保各项履职任务全面达标。

3.强化资金管理，提高使用效益。一是严格按照制度执行。严格按照内控制度中的各项规章制度要求，不让制度仅存于纸面上；二是加快预算执行进度。每月跟踪项目支出进度，及时调度业务推进与资金拨付进度；三是按规定及时盘活结转资金，减少资金沉淀。

4.细化资财管控，夯实管理基础。丰富阵地活动形式与服务内容，进一步提升阵地服务人次与质量；优化公车调度管理，在厉行节约的前提下保障公务出行需求，平衡成本管控与履职保障。

5.规范政府采购管理，提升预算执行率。一是精准编制采购预算。根据采购需求、结合项目实施计划、采购流程周期科学编制政府采购预算，提升采购预算与实际需求的匹配度；二是优化采购时序管理。对年度采购项目提前谋划、尽早启动，预留合理周期，避免因流程延误导致资金结转。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效自评结果应用，以此为契机，及时在局内及相关单位开展自查。加强内部控制，减少相应风险，根据具体情况采取完善制度、规范流程、人员培训等措施，切实强化绩效监督，做到绩效有目标、目标有监督、监督有评价、评价有反馈、反馈有应用的闭环管理。

拟按要求在规定的时间内在门户网站公示，接受公众监督。

十、其他需要说明的情况

无