目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

１. 机关运行经费支出情况

２. 一般性支出情况

3.政府采购支出情况

4.国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共常德市委老干部局概况

一、部门职责

我局为市委工作机关，由市委组织部统一领导和管理，围绕坚持和完善老干部工作制度，推动老干部工作更好融入和服务全市治理体系和治理能力现代化进程来开展工作。

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。加强对市直两个置换企业离休干部管理的指导，做好厅级以上退休干部的服务指导工作。

3.指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

4.负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

5.指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

6.按照有关规定，做好来常老干部的接待服务工作。

7.承担市委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

8.承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

9.承担市委离退休干部工委的日常工作。

10.负责对所属事业单位的管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

11.承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局内设5个职能科（室）：办公室、待遇保障科、党工委办公室、调研宣传科、关工委办公室。辖属1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：市老干部活动中心（老年大学）。截止2019年12月，我局共有编制36人，其中局机关15人，老干部活动中心21人；离退休人员数15人。由于有老干部去世，人员比上年减少1人。

（二）决算单位构成。我局2019年部门决算公开为：市本级一级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

公开表格附后

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入2167.95万元，比上年增加13.55%，主要原因是人员经费财政拨款收入增加。总支出1945.93万元，比上年减少2.12%，减少主要原因是项目支出中基础性建设经费开支减少，上年结转364.08万元。

二、收入决算情况说明

 2019年本年收入2167.95万元。其中公共预算财政拨款收入2154.94万元，占总收入的99.4%；其他收入13.01万元，占总收入的0.6%。

 三、支出决算情况说明

 2019年本年支出1945.93万元。一般公共预算财政拨款支出1945.93万元，占本年支出的100%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款总收入2167.95万元，比上年增长13.55%，增加的主要原因是年底绩效奖励、文明单位等奖金标准上调使得财政拨款收入增加。其中一般公共预算财政拨款收入2154.94万元。财政拨款总支出1945.93万元，比上年减少2.12%，减少主要原因是项目支出中基础性建设开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款本年支出1932.91万元，比上年减少1.44%，减少主要原因是项目支出中基础性建设开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1535.47万元，占本年财政拨款支出的79.44%；文化旅游体育与传媒支出135.09万元，占本年财政拨款支出的6.99%；社会保障和就业支出204.51万元，占本年财政拨款支出的10.58%；住房保障支出45.6万元，占本年财政拨款支出的2.36%；其他支出12.24万元，占本年财政拨款支出的0.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1530.45万元，支出决算数为1945.93万元，完成年初预算的127.15%。其中：

具体到项级科目的情况：  

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算1129.17万元，年初预算安排1410.45万元，完成预算80.05%。部分主要是年中追加的工资提标等人员经费及上年结转的公用经费。    

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算7.8万元，年初预算安排136.3万元，完成预算5.72%。部分主要是事业人员奖励性绩效工资、绩效考核奖励、综治奖励、文明单位等奖励经费归类入其他。 

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出决算0.31万元，年初没有安排预算，为拨付的2019年信访事务费。

（4）其他一般公共服务支出（类）财政事务（款）文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算135.09万元，年初没有安排预算，主要是涉老社团申请财政追加的2019年体育比赛等活动经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算187.46万元，年初预算安排103.97万，完成预算180.3%，主要是追加的离退休人员养老金、年底绩效、奖金等。  

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算40.32万元，年初未安排预算，主要是追加的基本养老保险缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算17.05万元，年初未安排预算，主要是年中追加的人员死亡抚恤金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算45.6万元，年初预算安排40.9万元，完成预算111.49%。主要为增加的年终绩效、奖金等提取的需单位缴纳的住房公积金。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出903.21万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的46.73%。其中人员经费692.12万元，占基本支出的76.63%；日常公用经费211.19万元，占基本支出的23.37%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为86.35万元，完成预算的123.36%，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出56.45万元，为年初预算38万元的148.55%，增加的主要原因为公务车辆使用年代长，未到报废年限，确实不能使用，突发情况，未列入预算。申请财政资产报废公车一台，增加了一台，所以公务用车购置及运行费增加；公务接待费支出30.4万元，为年初预算42万元的72.38%，比上年42万元减少了27.62%，其主要原因是根据常财发[2018]10号文件内容，在公务接待费的标准上调的基础上，本单位厉行节约，合理安排，使得总额有所减少。

２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算30.4万元，占35.2%；公务接待290批次，3508人次。因公出国（境）支出决算为0；公务运行维护费支出决算56.45万元，占64.8%。其中： 2019年购置车辆一台，报废一台，年末公务车辆保有量3台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我局2019年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照常财办发〔2020〕14号文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示2019年度预算绩效评价：优秀。

十、其他重要事项情况说明

１. 机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费903.22万元，比年初预算700.19万元增加22.48%。主要原因是部分年中追加的工资提标等人员经费作为基本支出下达形成支出。

２. 一般性支出情况。2019年，本部门开支会议费9.97万，主要用于全市厅级离休干部团拜会、座谈会；离退休干部集中学习教育等会议，参与人数约2000人。开支培训费3.08万元，主要用于离退休支部及老干部工作者参与学习培训、开展党员党性培训等，参与人数约800人。

3.政府采购支出情况。2019年度我局政府采购支出总额84.29万元，其中政府采购货物支出占40万元，授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出的100%。

4.国有资产占用情况。截止2019年12月31日，我局共有公务用车车辆3台，其中：离退休干部服务用车3台。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：中共常德市委老干部局2019年部门决算表.xls