常德市委老干部局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分常德市老干部局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市老干部局    单位概况

一、部门职责

我局为市委工作机关，由市委组织部统一领导和管理，围绕坚持和完善老干部工作制度，推动老干部工作更好融入和服务全市治理体系和治理能力现代化进程来开展工作。

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

（二）负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。加强对市直两个置换企业离休干部管理的指导，做好厅级以上退休干部的服务指导工作。

（三）指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

（四）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

（五）指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

（六）按照有关规定，做好来常老干部的接待服务工作。

（七）承担市委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

（八）承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）承担市委离退休干部工委的日常工作。

（十）负责对所属事业单位的管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

（十一）承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市老干部局单位内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位1个，副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）。

内设科室分别是：办公室、待遇保障科、党工委办公室、调研宣传科、关工委办公室。

所属事业单位分别是：市老干部活动中心（老年大学）。

(二)决算单位构成。常德市老干部局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市老干部局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共常德市委老干部局                                                                                  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表

公开02表

部门：中共常德市委老干部局                                                                                                                               单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。  

2.本表数据来源于部门决算报表Z03 收入决算表。

支出决算表

公开03表

部门：中共常德市委老干部局                                                                                                         单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

 2.本表数据来源于部门决算报表Z04 支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共常德市委老干部局                                                                                                                             单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表数据来源于部门决算报表Z01_ 1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共常德市委老干部局                                                                               公开05表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共常德市委老干部局                                                                                        公开06表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 中共常德市委老干部局                                                                                                   单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

 2.本表数据来源于部门决算报表Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：  中共常德市委老干部局                                                                                                               单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

2.本表数据来源于部门决算报表Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 中共常德市委老干部局                                                                                                               单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1860.05万元。与上年相比，减少196.48万元，减少9.55%,  主要是因为政策性压减。支出总计1860.05万元。与上年相比，减少196.48万元，减少9.55%, 主要是因为政策性压减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1860.05万元，其中：财政拨款收入1860.05万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;  经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%; 其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1860.05万元，其中：基本支出861.24万元，占46%;项目支出998.81万元，占54%; 上缴上级支出0   万元，占0%;  经营支出0万元，占0%;  对附属单位补助支出0万元，占0%。

四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1860.05万元，与上年相比，

减少196.48万元，减少9.55%,  主要是因为政策性压减。

财政拨款支出总计1860.05万元。与上年相比，减少196.48

万元，减少9.55%,主要是因为政策性压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1860.05万元，占本年支出合计的  100%,与上年相比，财政拨款支出减少196.48万元，减少9.55%,主要是因为政策性压减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1860.05万元，主要用于以下方面：一 般公共服务(类)支出1568.87万元，占84.35%; 老龄卫生健康事务(类)支出41万元，占2.20%；社会保障和就业支出197.08万元，占10.60%;住房保障支出53.10万元，占2.85%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1601.17万元，支出决 算数为1860.05万元，完成年初预算的116.17%, 其中：

1、一般公共服务(类)行政事务( 款 )行政运行( 项 ) 。

年初预算为1359.40万元，支出决算为1235.65万元，完成年 初预算的90.90%,  决算数小于年初预算数的主要原因

是：一般公共预算财政拨款收入增加。

2、社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出( 款 )行政单位离退休( 项 ) 。

年初预算为185.37万元，支出决算为197.08万元，完成年初预算的106.32%,  决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度退休职工基础绩效奖励未列入年初预算。

3、卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项） 。

年初预算为0万元，支出决算为41万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一事一议追加经费。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） 。

年初预算为56.39万元，支出决算为53.10万元，完成年初预算的94.17%,  决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度财政拨款基本支出1860.05万元，其中：

人员经费751.02万元，占基本支出的40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老保险、职工医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助支出。

公用经费109.22万元，占基本支出的6%,  主要包括办公费、印刷费、水电费、物业费、差旅费、公务接待费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.91万元，支出决算为12.8万元，完成预算的64.29%, 决算数小于预算数的主要原因是本年预算削减，节约开支，减少了公务接待。与上年相比减少7.6万元，减少37.25%,减少的主要原因是节约开支，减少了公务接待。其中：

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.3万元，占17.97%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%, 公务用车购置费及运行维护费支出决算10.5万元，占82.03%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，由年初预算数为零无法计算百分比，与上年相比无变化。

2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年共接待来访团组20个、来宾265人次,主要是联系汇报工作、学习考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.5万元， 其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费10.5万元，主要是车辆维修维护、车辆保养及油费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

             本部门2023年度机关运行经费支出109.23万元,比上年决算数减少4.32万元，降低3.81%。主要原因是：人员变化正常调整。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费30.79万元，内容为用于承办省关工委主任会议、市老干局组织老干部工作者及老干部集中学习等会议、市老年保健协会组织常德健康长寿产业发展推进会，人数约1500人。内容为；深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神为指导，按照省委“加强和改进老干部工作”，市委主要领导“四个下功夫”要求，在突出“五个强化”上持续用力，不断推进新时代离退休干部工作高质量发展。商讨关于常德健康长寿产业发展的推进，开支培训费12.28万元，用于开展党工委老年保健协会老年保健知识义务工作者培训及全市老干党建业务培训，人数约790人，内容为老年保健知识义务工作者培训9万元；全市老干党建业务培训3.28万元。2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%, 其中：授予小微企业合同金额48万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100% 。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆， 其他用车主要是离休干部服务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套); 单位价值100万元以上专用设备0台( 套 ) 。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况      

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全国、全省老干部局长会议精神，坚决执行市委、市政府的决策部署，立足本职工作、服务中心大局，全面推进“三化建设”。建设离退休干部党支部、老干部（老年）大学和涉老社团三位一体的网络组织体系，推动老干部各项工作的顺利落实，引导老干部在开放强市产业立市战略中帮智出力、发光发热。项目支出767.93万元，占49.8%。项目经费包括事业运转类两个大专项：离退休干部管理服务经费和群众社团活动与创建经费。主要是离退休干部特需经费和特困帮扶，老干党支部建设与离退休工委经费和党员教育学习；关心下一代教育委员会经费和老干部活动中心（老年大学）运行经费及涉老社团活动经费等等。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

  2023年市委老干部局单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1860.05万元。

产出数量

1.老年大学开班270个，学员9670人次，约10000人科；老年大学学员到课情况≥98%；

2.日常与年节系列走访慰问约3000人次；接待办理老干部信访热线、来信来函约500人次；

⒊完成组织老干部参观考察活动2次；重阳节庆祝活动1次；2022年政情通报暨2023年老干部迎春座谈会1次；庆祝活动、主题活动及座谈会老干部到场率≥98%；

⒋开支帮扶资金和工作经费约15.66万元；

⒌组织全市离退休干部集中政治学习2次；全市离退休干部党建工作业务培训班1期；开展全省示范离退休干部党支部创建活动1次，评选省示范离退休干部党支部9个；

⒍组织全市关工委主任办公会1次；春节前期走访慰问弱势青少年和“五老”1次；市委老干部局道德讲堂、暑期未成年人社会实践活动3次；全年推送关心下一代工作宣传稿件25篇以上。

（三）存在的问题及原因分析

1.财务预算管理欠细致，公用经费支出管理尚需完善，公用经费的核算有待进一步加强。

2.信息化建设方面。信息化水平仍然不高，与建立全流程的网上信息系统相比还有较大差距。

3.理论知识制度建设方面。理论学习与调查研究结合得不够紧密，使得理论认识不够深入，实践运用缺乏抓手。内部管理不够精细，制度建设有待进一步完善。

4.针对上述存在的问题及对外财务管理工作的需要。拟实施的改进措施是：

①加强财政预算资金的管理。建立健全各项财务制度，对预算经费进行全面管理，严格按照财经纪律及会计法要求执行，并且严格按照预算编制执行。

②加强业务管理，高效推进老干部服务质量。将以党的二十大精神为指引，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于老干部工作的重要指示为根本遵循，出台细化落实的具体办法，做好离退休干部工作，促进工作顺利开展。

③强化绩效管理。进一步强化对预算项目支出绩效管理的认识，逐步完善绩效管理体系，把“用钱必效，效必问责为先”的绩效管理理念，渗透到每一项工作，每一个部门，每一个人。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事 业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四 、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位 财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度中共常德市委老干部局

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

我局为市委工作机关，由市委组织部统一领导和管理，围绕坚持和完善老干部工作制度，推动老干部工作更好融入和服务全市治理体系和治理能力现代化进程来开展工作。

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。加强对市直两个置换企业离休干部管理的指导，做好厅级以上退休干部的服务指导工作。

3.指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

4.负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

5.指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

6.按照有关规定，做好来常老干部的接待服务工作。

7.承担市委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

8.承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

9.承担市委离退休干部工委的日常工作。

10.负责对所属事业单位的管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

11.承办市委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，我局内设5个职能科（室）：办公室、待遇保障科、党工委办公室、调研宣传科、关工委办公室。辖属1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：市老干部活动中心（老年大学）。

（三）部门预算单位构成

我局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有市委老干部局本级。

（四）财务收支总体情况

2023年部门（单位）预算即市委老干部局本级预算。2023年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市老干部活动中心（老年大学）基本运行经费及关工委和其他涉老社团的专项经费。

2023年收入预算1601.17万元，其中，一般公共预算拨款1481.17万元，占92.51%；纳入预算管理的非税收入拨款120万元，占7.49%。 2023年收入预算较上年增加59.02万元，增加3.68%，主要原因：干部职工工资正常晋级，政策性增加。

（五）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实全国、全省老干部局长会议精神和全国老干部局长培训班精神及全省老干部工作“双先”表彰大会精神，坚决落实市委、市政府决策部署，坚持用心用情、精细精准、守正创新，奋力推进我市新时代老干部工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化新常德做出新贡献。部门绩效的项目经费包括事业运转类两个大的专项：离退休干部管理服务经费和群众社团活动与创建经费。主要是离退休干部特需经费和特困帮扶，老干党支部建设与离退休工委经费和党员教育学习；关心下一代教育委员会经费和老干部活动中心（老年大学）运行经费及涉老社团活动经费等等。

2. 部门绩效目标

（1）产出指标

①老年大学开班270个，学员10000人次；老年大学学员到课情况≥98%；

②日常与年节系列走访慰问老干部约3200人次；接待办理老干部信访约300人次；

③组织老干部参观考察活动≧1次；重阳节庆祝活动1次；2022年政情通报暨2023年老干部迎春座谈会1次；庆祝活动、主题活动及座谈会老干部到场率≥98%；

④帮扶资金和工作经费约14万元；

⑤组织全市离退休干部集中政治学习2次；全市离退休干部党建工作业务培训班1期；开展全省示范离退休干部党支部创建活动1次，创建全省示范离退休干部党支部5个以上；

⑥组织全市关工委主任办公会1次；春节前期走访慰问弱势青少年和“五老”1次；组织市委老干部局道德讲堂、暑期未成年人社会实践活动3次；全年推送关心下一代工作宣传稿件25篇。

（2）效益指标

 ① 以老年大学和各涉老社团组织及相关临时党支部为载体，持续引导老干部和老年人展示阳光心态，积极释放正能量，为助力在建设社会主义现代化新常德中贡献老干部力量。老干部的满意度96%；社会公众满意度≧90%；

②落实老干部相关待遇100%；解决老干部晚年生活困难，保障落实老干部各项权益，保持老干部队伍的稳定；

③党建工作业务培训合格率100%；党建工作任务按上级党组织要求完成率100%；

④各类活动等按文件标准执行，总额控制在预算范围内,成本控制率100%；

⑤长期保持为老干部和老年人晚年生活提供学习场所和娱乐平台，通过开展各种丰富多彩的活动，营造全社会老年人积极向上的社会氛围。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年支出预算1601.17万元，其中，保障单位基本运行的基本支出845.66万元，占52.82%。基本支出具体包括：公务费、办公费、水电费、公务运行维护费、福利费、工会经费、物业管理费、党建经费、老干经费和公务交通补贴费等等。

（二）项目支出情况

项目支出755.51万元，占47.18%。项目经费包括事业运转类两个大专项：离退休干部管理服务经费和群众社团活动与创建经费。主要是离退休干部特需经费和特困帮扶，老干党支部建设与离退休工委经费和党员教育学习；关心下一代教育委员会经费和老干部活动中心（老年大学）运行经费及涉老社团活动经费等等。

2023年支出预算较上年增加59.02万元，增加3.68%。主要原因：本着厉行节约，过紧日子的要求，项目经费政策性压减了拨款10%，项目支出相应减少了。但基本支出预算由于干部职工工资正常晋级，政策性增加，所以总的预算增加。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度市委老干部局没有使用政府性基金预算拨款的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度市委老干部局没有国有资本经营预算安排的支出。

五、部门整体支出绩效完成情况

2023年市委老干部局单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1601.17万元。

（一）产出数量

1.老年大学开班270个，学员9670人次，约10000人科；老年大学学员到课情况≥98%；

2.日常与年节系列走访慰问约3000人次；接待办理老干部信访热线、来信来函约500人次；

⒊完成组织老干部参观考察活动2次；重阳节庆祝活动1次；2022年政情通报暨2023年老干部迎春座谈会1次；庆祝活动、主题活动及座谈会老干部到场率≥98%；

⒋开支帮扶资金和工作经费约15.66万元；

⒌组织全市离退休干部集中政治学习2次；全市离退休干部党建工作业务培训班1期；开展全省示范离退休干部党支部创建活动1次，评选省示范离退休干部党支部9个；

⒍组织全市关工委主任办公会1次；春节前期走访慰问弱势青少年和“五老”1次；市委老干部局道德讲堂、暑期未成年人社会实践活动3次；全年推送关心下一代工作宣传稿件25篇以上。

（二）产出质量

1.聚焦四个强化，党建引领有力。一是强化政治意识学理论。采取老干部政治学习、老干党建业务培训、收看网上专题报告会等多种形式，组织老干部认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。组织老干部集中学习，承办了全省、举办了全市关工委学习贯彻党的二十大精神培训班，在市老年大学开设党的二十大精神专题辅导班。二是强化组织建设夯基础。以市委办名义印发了《关于加强新时代离退休干部党的建设和服务管理工作的具体措施》，将老干部工作和离退休干部党建工作纳入全市绩效考核。持续开展“六好”离退休干部党支部创建，9个基层离退休干部党支部成功建设为全省示范。三是强化活动开展激活力。联合市直机关工委举办了新党员宣誓、老党员忆往昔、优秀党员表彰的全市“庆七一、话传承、谱新篇”活动，市委常委、组织部长康重文参加。开展了全市离退休干部党支部书记微党课评选活动，27个优秀作品脱颖而出。组织市直单位离退休干部象棋、门球、乒乓球比赛等，老干部活动丰富多彩、有声有色。四是强化作用发挥献力量。建立了全市离退休干部人才库，其中市级人才721人，申报省级人才62人。推进“奋进新征程·金秋展风采”志愿服务活动，全市共建立“沅澧金秋红”涉老志愿组织160个，老干部志愿服务者近7000人。号召全市离退休干部党员参加“四进四促”活动，市老年保健协会助力汉寿、安乡成功创建为“中国长寿之乡”；市老干网宣协会网上唱响主旋律、弘扬正能量事迹在《湖南日报》上宣传报道；市老书协、老摄协走进园区企业，为市委、市政府“创新突破产业突围”三年行动贡献老干力量。

2.坚持三个到位，服务保障精准。一是政策待遇落实到位。召开全市老干部政情通报会，向厅级离退休干部代表通报2022年全市经济社会发展情况。依托“云看护·瑞华智慧健康养老云平台”为老干部提供健康监测，科技化服务措施得到老干部满意。全市2000多名副处级以上老干部有序完成健康体检。二是走访慰问联系到位。建立并落实“三访”制度，慰问全市困难离退休干部党员、“五老”、弱势儿童和市本级特困离退休干部及遗孀700余人，分类重点访到位；局走访慰问组分期分批赴沈阳、海口、长沙、益阳等地看望异地居住离休干部13人。用心用情做好老干部生日祝寿、住院探望、去世吊唁等服务工作，日常服务访到位。三是难点问题解决到位。耐心细致做好老干部信访工作，做好信访人解释安抚工作。对接市一医院、市一中医院、湘雅常德医院等定点医院，协调畅通离休干部看病就医“六优先”“一站式”绿色通道，打通了老干部健康服务“最后一公里”，为老干部做实事办好事解难事。

3.狠抓三大工程，关爱氛围更浓。一是扎实推进“固本培基”工程。市关工委老领导带队深入到各县市区调研督导，推动中央、省委关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的相关文件精神落实落地。全市现有各级关工委组织 3100多个、“五老”4万余人。二是精心实施“铸魂育人”工程。推动“缅怀伟大领袖，深化党史教育”主题教育实践活动走深走实，全市各级关工委举办党史国史学习教育活动159场次，受教育青少年7万余人次。发放《全国青少年法治教育读本》1000余册，提升了青少年学生的知法学法懂法用法意识。在全市范围内选树优秀“五老”典型86名、工作品牌39个，提质创优关工委工作品牌，推进全市关心下一代工作高质量发展。

4.突出三个更加，老干教育提质。一是教学管理更加规范。市老年大学以问卷调查的形式征集学员对教学管理的意见建议，出台了《常德市老年大学教师培训制度》、修订了《常德市老年大学教师课堂教学常规管理细则》《常德市老年大学教师量化考核办法》，提升了教学管理水平。二是学教活动更加丰富。举办了市老年大学第十三届校园艺术节，全校近2000名师生参加，精选26个精彩节目在学校微信公众号展播，反响较好。持续开展“三送”志愿服务，市老年大学志愿服务队共开展服务活动11次，参加志愿者500人次。

5.助力基层持续发力。安排党员干部参加“干群齐参与、共创文明城”活动，在社区练本领、解难题、促发展，参与志愿服务达180人次。助力临澧县烽火乡沔四村、津市市大关山片乡村振兴工作，安排1名干部参加沔四村乡村振兴工作队、6名干部结对贫困户，为乡村振兴工作贡献老干力量。

六、存在的主要问题及原因分析

1.预算管理方面还有欠缺。资金支付力度与预算略有差距。

2.信息化建设方面。信息化水平仍然不高，与建立全流程的网上信息系统相比还有较大差距。

3.理论知识制度建设方面。理论学习与调查研究结合得不够紧密，使得理论认识不够深入，实践运用缺乏抓手。内部管理不够精细，制度建设有待进一步完善。

七、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体绩效支出管理工作的需要。拟实施的改进措施是：

1、加强财务管理。建立建全各项财务制度，对预算经费进行全面管理，严格按照财经纪律及会计法要求执行。合理安排财政预算资金的管理，认真搞好部门预决算编制。坚持按收支平衡的原则编制中心财务预算，并且严格按照预算编制执行，不随意突破预算。

2、加强业务管理，高效推进老干部服务质量。一是提升信息化水平。制定年度信息化建设工作方案，明确信息化建设重点，提升运行效率和满意度，强化各项政策制度的宣传。二是加强制度建设。配合相关行政监督部门，积极对接各级行政部门，就相关工作推进情况进行沟通，优化工作程序，梳理规章制度，完善制度体系，严格按规则制度办事，在单位各部门形成遵章守纪、按章办事的良好氛围。三是不断提升工作水平。组织开展业务培训，激励工作人员钻研业务，提升发现问题、解决问题和处置突发事情的能力。

    3.强化绩效管理。进一步强化对预算项目支出绩效管理的认识，逐步完善绩效管理体系，把“用钱必效，效必问责为先”的绩效管理理念，渗透到每一项工作，每一个部门，每一个人。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

项目决策合理，管理到位，完成及时，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，本次自评得分为99分，总体评价为“优秀”。部门整体支出绩效情况每年按时按质在指定平台已公开。

九、其他需要说明的情况

      无其他需要说明的情况