项目概况

（一）项目单位基本情况

中共常德市委老干部局为正处级行政单位，内设5个职能科（室）：办公室、生活待遇科、组织宣教科（老年教育科）、关工委办公室、综合调研科。辖属1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：市老干部活动中心（市老年大学）。至2016年止，市老干局共有编制37人，其中局机关16人（含工勤人员1人），老干部活动中心21人，退休人数14人。

项目基本情况简介

1、基本性质及用途

项目主要分三大块。一是群众团体专项经费，包括老年教育联席会工作经费、关工委经费、老科协经费、老干部群众文化活动经费，其中，老干部群众文化活动经费包括市老年诗词书画协会、市网络宣传协会、市老年保健协会、市京剧协会、市老摄影家协会、市湖湘文化交流协会、市金秋艺术团，主要用于开展日常工作经费及各类活动经费。二是老年大学经费，包括市老年大学运行经费、市老干活动中心运行维护费。主要用于维护老年大学正常运行及各类活动经费开支。三是“中国长寿之乡”创建经费。属于创建“中国长寿之乡”领导小组办公室创建经费，归口于市老年保健协会的专项资金。

立项依据

市委常委办公会议【2004】1号解决老摄影家协会工作经费纳入财政预算的问题；市委常委办公会议【2006】2号解决市老干部活动中心运行管理经费问题；市委常委办公会议【2009】2号解决老年教育联席会工作经费纳入财政预算的问题；市委常委办公会议【2009】2号提到市关工委、市老科协、市金秋艺术团、市老年书画诗词协会增加经费的问题，故相关协会经费早已纳入财政预算；市委常委办公会议【2010】5号解决市老年大学日常维护经费等。

项目概况

群众社团活动与创建专项资金2016年共计410.06万元，主要用于各类协会、市老年大学开展正常工作运行及活动的相关费用开支，群众社团活动与创建专项资金项目主要开支项目如下：

1、老年大学物业管理费；2、各项技术人员聘请经费和各协会常驻人员的各种开支；3、办公用品、文体器材购买；4、各协会组织的各项活动开支；5、接待费；6、会议及相关费用；7、各类刊物、杂志的发行；8、教师工资；9、维修费；10、差旅费；11、其他。

项目绩效目标

项目绩效总体目标

建设离退休干部党支部、老年大学和老年社团三位一体的网络组织体系。推动老干部各项工作的顺利落实，既让老干部老有所为，更让老年社团在新常德新创业中帮智出力、发光发热。

年度绩效目标

围绕“让党组织放心，让老干部满意”的目标，加强老干部学习活动的阵地建设，强化老干部教育工作，丰富老干部的精神生活；为老干部开展老年教育、关心下一代、老科协工作，继续奉献余热、提供平台，组织引导广大老干部为党和人民事业增添正能量；为了确保老干部身心健康，开展丰富多彩的文化体育活动，普及保健知识，提高老干部的幸福指数；以老年大学为载体，推进文化养老，让广大老干部安享晚年，颐养天年。

通过各项经费实施和项目开展，于年度内成功组织全市关心下一代工作会议；市老年大学办班达270个，入学学员达9500人次；成立志愿者活动队伍，义务参加活动达40场；组织班干部培训班2次，组织教师座谈会4次；组织团体参加“百团大赛”，并赴区县、乡镇义务演出达10场；各协会组织摄影展、诗词书画展、保健知识讲座达30场；网宣协会积极搭建网络交流平台，全年发表博文、讯息等达200篇。

预期主要的经济、社会效益目标

该项目无经济效益，经费开支控制在410.06万元以内。社会效益指标：通过相关职能部门的政策落实以及相关会议的进一步召开，使常德老干工作形成较好的社会口碑，真正让老干部服务于新常德新创业，社会公众或服务对象满意度指标为95%。

项目资金使用及管理情况

项目资金安排到位、总投入情况

2016年市财政预算安排群众社团活动与创建专项资金410.06万元（其中：经费拨款320.06万元，纳入非税收入拨款90万元），老干部群众文化活动经费按进度拨付，2016年底全部拨付到位，拨付到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况

1、老年教育联席会工作经费20万元。其中，办公费21620元、印刷费4174.2元、水费237元、电费363.8元、邮电费2777.69元、差旅费25434.74元、维修费1630元、会议费52998元、培训费420元、公务接待费33318.57元、劳务费1762.8元、公务用车运行维护费17467.2元、其他商品和服务支出41056元。

2、关工委经费25万元。主要用于关工委在全市范围内举行全市关心下一代工作会议、开展“最美孝心少年”、“朝阳计划”、“一老一少话传承”、“道德讲堂进校园”、“警示教育”、“法制教育进课堂”等活动的开展及关工委日常经费开支。其中，办公费17273.6元、印刷费33925元、水费7991元、电费23536.41元、邮电费2765.66元、差旅费19033.65元、维修费3449.68元、培训费800元、公务接待费28629.06元、公务用车运行费13230.1元、其他商品和服务支出99366.04元。

3、老科协经费20万元。按进度审核拨付，主要用于老科协日常工作经费及各项活动经费。

4、老干部群众文化活动经费121万元。其中，市老年书画诗词协会15万元、市老摄影家协会15万元、市老年保健协会15万元、市京剧协会15万元、市金秋艺术团16万元、市网络宣传协会15万元、市湖湘文化交流协会15万元、正扬网5万元。按进度审核拨付，主要用于各协会开展日常工作和组织各项活动的经费。

5、老干活动中心运行维护费69.06万元。其中，办公费29655.11元、印刷费2070.5元、水费6841元、电费42773.1元、邮电费13858.74元、差旅费60334.84元、维护费6941.05元、培训费2000元、公务接待费44335元、劳务费4340元、福利费60600元、公务用车运行维护费54174、其他商品和服务支出366676.66元。

6、老年大学运行经费125万元。其中，办公费73110.1元、印刷费55390.3元、水费5102元、电费32008.26元、邮电费27766.18元、物业管理费97300元、差旅费45014.08元、维修费8780元、会议费58元、培训费10500元、公务接待费56319元、劳务费11069元、工会经费8200元、公务用车运行维护费12561元、其他商品和服务支出806822.08元。

7、“中国长寿之乡”创建经费30万元。按进度拨付给“中国长寿之乡”领导小组办公室，隶属于市老年保健协会，主要用于“中国长寿之乡”的创建经费。

（三）项目资金管理情况

为充分发挥资金效益，切实做好资金的绩效管理及评价，我单位根据市财政局下达的年度部门预算按照进度审核拨付使用。群众社团活动与创建专项资金严格执行《中共常德市委老干部局财务管理规定》、《中共常德市委老干部局内部管理制度》、《中共常德市委老干部局政府采购制度》，每年初对上一年度专项进行内审。各项资金管理制度健全，基本严格执行；项目的实际支出基本符合财经管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。

项目组织实施情况

项目组织情况

群众社团活动与创建专项资金项目由老干局总体统筹管理，由老年大学、市老摄影家协会等多个组织共同实施。其中：老年教育联席会工作经费、关工委经费由老干局统一管理实施。老科协经费、老干部群众文化活动经费、“中国长寿之乡”创建经费由市老摄影家协会等各个协会组织实施。老干活动中心运行维护费，老年大学运行经费由老年大学组织实施。

（二）项目管理情况

实行项目管理制度，年初将全年工作如关工委、老年教育联席会举办的各项大型会议、交流讲座、培训辅导等分解成多个项目，每个专项的对应科室或协会负责项目实施的前期准备、组织实施以及项目结束后的资料整理。

五、项目绩效情况

（一）项目经济性

该项目资金使用坚持量入为出的原则，预算数410.06万元，整体支出控制在预算范围内。

（二）项目效率

市关工委成功组织全市关心下一代工作会议；“朝阳计划”、“最美孝心少年”、全市“警示教育”“法制教育进课堂”等活动相继展开；市老年大学办班270余个，入学学员达9500人次；成立志愿者活动队伍，义务参加活动达40场；组织班干部培训班2次，组织教师座谈会4次；组织团体参加“百团大赛”，并赴区县、乡镇义务演出达10余场；各协会组织摄影展、诗词书画展、保健知识讲座不下30余场；网宣协会积极搭建网络交流平台，全年发表博文、讯息等共计200余篇。市老干局通过各个项目的顺利推进，扎实的完成了老干转型的前期工作。 2016年，市老干局完成了省委老干局、市委交办的各项任务，受到了各界的一致好评。2016年底被人社部表彰为 “全国老干工作先进集体”，市老年大学也被评为“全国示范老年大学”。

（三）项目的效益性

由于2016年老干部工作处于发展转型的关键阶段，市委老干局以中办发〔2016〕3号、湘办发〔2016〕21号和常办发〔2016〕15号文件为依托，把文件当成做好当前老干部工作的重要遵循和解决当前老干部工作瓶颈问题的“尚方宝剑”，紧贴市委中心工作，进一步发挥老干部的正能量作用，各专项资金也紧紧围绕在助力新常德新创业上，立足本职谋发展，在为常德老干工作起到了极大的丰富和发展，提升了老干部晚年政治待遇和精神文化生活，促进了老干部精神文明建设，提高了老干部的思想觉悟，更为广大老干部老有所依提供了一个窗口和平台。项目实施后，整体满意度达96%以上。

（四）项目可持续影响

项目完成后，对社会具有持续影响。如老年大学各类培训班、各协会的活动、各团体的义务演出、各志愿者形象在老干部心中和社会上引起了强烈的反响，树立了正面导向，传递了正能量，有利于社会稳定和谐，营造了积极向上的社会风气。

六、综合评价情况

项目决策合理，管理到位，完成及时，项目决策自评20分，项目管理自评21分，项目绩效自评55分。本次自评总分为96分，总体评价为“优”。

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

建立健全项目资金管理办法，规范资金管理程序，落实资金监管责任。加强资金监管力度，采取定期和不定期相结合的检查方式核实各项资金使用情况，保障资金使用效益。积极履行项目监督管理责任，定期了解各项目开展情况，保证项目实施效果。

（二）存在的问题

1、由于项目资金的老干群众文化活动经费、“中国长寿之乡”创建经费是由局财务室按照季度进行拨付，在平时经费支出的过程中，存在资金调剂使用情况，对资金即时监管有待加强。

2、专项经费管理制度不够健全。

（三）建议

1、专款专用。对按进度拨付给各协会的专项经费，规范审批程序，实行不定时检查。

2、根据项目实际情况，合理制定项目专项管理制度，规范项目实施程序，保证资金使用效益。

3、完善专项经费管理制度，增强操作性和监管力度。

附件：财政支出绩效评价指标评分表5-3-项目绩效评分表(附件1）.xlsx

中共常德市委老干部局

2017年5月22日