2022年度

中共常德市委老干部局

部门决算

目  录

第一部分 市老干局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市老干局单位概况

一、部门职责

我局为市委工作机关，由市委组织部统一领导和管理，围绕坚持和完善老干部工作制度，推动老干部工作更好融入和服务全市治理体系和治理能力现代化进程来开展工作。

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

（二）负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。加强对市直两个置换企业离休干部管理的指导，做好厅级以上退休干部的服务指导工作。

（三）指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

（四）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

（五）指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

（六）按照有关规定，做好来常老干部的接待服务工作。

（七）承担市委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

（八）承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）承担市委离退休干部工委的日常工作。

（十）负责对所属事业单位的管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

（十一）承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个职能科（室）：办公室、待遇保障科、党工委办公室、调研宣传科、关工委办公室，所属事业单位1个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。辖属1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：市老干部活动中心（老年大学）。内设科室分别是：综合科、教务科、教研室、活动科、党员教育科。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：市老干局本级（本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围为市老干局本级)。

第二部分

部门决算表

收入决算表

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 中共常德市委老干部局                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2056.53万元。与上年相比，减少448.91万元，减少21.83%。支出总计2056.53万元。与上年相比，减少524.91万元，减少21.08%，主要是因为：第一、财政政策性调减；第二、2022年因新冠疫情影响，老年大学开学学员人数不稳定，非税收入不稳定；第三、老年大学装修改造资金减少;第四、在职人员减少，工资福利费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2056.53万元，其中：财政拨款收入2037.66万元，占99.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.87万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2056.53万元，其中：基本支出1065.47万元，占51.81%；项目支出991.06万元，占48.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2037.66万元，与上年相比，减少451.93万元,减少18.27%，主要是因为：第一、财政政策性调减；第二、2022年因新冠疫情影响，老年大学开学学员人数不稳定，开支减少；第三、老年大学装修改造资金减少。第四、在职人员减少，工资福利费减少；第五、疫情影响老干活动减少，开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2037.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少452.37万元，减少18.28%。主要是因为：第一、财政拨款收入政策性调减，相应开支减少；第二、2022年因新冠疫情影响，老年大学开学学员人数不稳定，开支减少；第三、老年大学装修改造资金减少。第四、在职人员减少，工资福利费减少；第五、疫情影响老干活动减少，开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1063.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出801.94万元，占75.38%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.94%;社会保障和就业支出207.1万元，占19.46%;住房保障支出54.82万元，占5.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1542.15万元，支出决算数为2037.66万元，完成年初预算的132.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）行政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1442.58万元，支出决算为1765.74万元，完成年初预算的122.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情放开，老干活动增加，公用经费开支增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情放开，涉老社团活动增加，经费开支增加。

3.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为50.67万元，支出决算54.81万元，完成年初预算的108.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的基本养老保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1063.86万元，其中：

人员经费950.31万元，占基本支出的89.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老保险、职工医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助支出。

公用经费113.55万元，占基本支出的10.67%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业费、差旅费、公务接待费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50.4万元，支出决算为30.77万元，完成预算的61.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于以上数为零无法计算百分比。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为17.62万元，完成预算的58.73%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响老干活动减少，考察调研减少，相关接待减少。与上年相比支出决算增加9.92万元，增长29.52%,增长的主要原因是疫情减缓，比上年活动有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于以上数为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为20.4万元，支出决算为13.15万元，完成预算的64.46%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响老干活动减少，考察调研减少。与上年相比减少2万元，减少8.93%,减少的主要原因是疫情影响，比上年部分活动有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.62万元，占57.26%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.15万元，占42.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.62万元，全年共接待来访团组56个、来宾1125人次，主要是省、市老干系统来常考察调研、异地走访慰问、老干活动、会议、培训接待发生的接待支出等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.15万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.15万元，主要是单位公车油费、维护费、保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出113.46万元，比上年决算数增加18.8万元，增长19.86%。主要原因是：今年疫情减缓，调研慰问等活动增加。2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额210万元，其中：政府采购货物支出162万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的71.42%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的28.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.15%。工程支出为0万元，由于工程支出为0所以工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.85%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部服务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，常德市委老干部局在省委老干部局的精心指导下，在市委、市政府的正确领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神为指导，按照省委“加强和改进老干部工作”，市委主要领导“四个下功夫”要求，在突出“五个强化”上持续用力，不断推进新时代离退休干部工作高质量发展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2022年市委老干部局单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1542.15万元。

（二）在的问题及原因分析

群众社团活动与创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为767.93万元，执行数为767.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设离退休干部党支部、老年大学和老年涉老社团三位一体的网络组织体系。推动老干部各项工作的顺利落实，既让老干部老有所依，又让社团在开放强市、产业立市战略中帮智出力、发光发热。通过实施本项目，开展走访慰问、信访接待、参观考察、健康管理、欢庆重阳、政情通报、老干部两项待遇贯彻落实指导督导等活动，达到了让党委政府放心、老干部满意的效果。以预算资金合理、科学、规范化管理为主线，项目支出运行平稳、到位，广泛积极的开展了各项老干部服务、学习教育工作。围绕“让党组织放心，让老干部满意”的目标，加强老干部学习活动的阵地建设，强化老干部教育工作，丰富老干部的精神生活；为老干部开展老年教育、关心下一代、老科协工作，继续奉献余热提供平台，组织引导广大老干部为党和人民事业增添正能量；为了确保老干部身心健康，开展丰富多彩的平台、文化体育活动，普及保健知识，提高老干部的幸福指数；以老年大学为载体，推进文化养老，让广大老干部安享晚年，颐养天年；市老年大学每期开设专业40个、教学班280个，学员人数达到近10000人科，聚焦“老干部、青少年”群体，老干部党员上清廉党课2次，在市老年大学开设清廉课堂，老干部学员受清廉教育5000余人次。服务对象满意程度98%以上。老干部日常服务管理及老干党支部建设，通过开展离退休干部党支部书记培训班，指导、督查离退休干部党组织建设。对省级示范、市级五好离退休干部党支部和建设老党员之家的单位给予精神奖励。离退休党员教育，通过开展集中学习，加强离退休干部的思想政治教育。

（3）存在的问题及原因分析：从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳了存在的问题。由于项目资金中群众社团活动与创建经费，即十个涉老社团的活动经费，是由局财务按半年惯例拨付支出，支出情况每年组织一次内审，在经费支出使用的过程中，对十个涉老社团监管力度不够，下一步将更进一步加强。下一步具体建议：对按进度拨付给各涉老社团的活动经费，实行不定期指导和检查，按时按质实行内审；根据项目实际情况，合理制定项目专项管理制度，规范项目实施程序，保证资金使用效益；完善专项经费管理制度，增强操作性和监管力度。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

（整体支出绩效评价报告）

附件5

2022年度中共常德市委老干部局

整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）        

2023年06月28日

（此页为封面）

2022年度中共常德市委老干部局

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

我局为市委工作机关，由市委组织部统一领导和管理，围绕坚持和完善老干部工作制度，推动老干部工作更好融入和服务全市治理体系和治理能力现代化进程来开展工作。

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。加强对市直两个置换企业离休干部管理的指导，做好厅级以上退休干部的服务指导工作。

3.指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

4.负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

5.指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

6.按照有关规定，做好来常老干部的接待服务工作。

7.承担市委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

8.承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

9.承担市委离退休干部工委的日常工作。

10.负责对所属事业单位的管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

11.承办市委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，我局内设5个职能科（室）：办公室、待遇保障科、党工委办公室、调研宣传科、关工委办公室。辖属1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：市老干部活动中心（老年大学）。

（三）部门预算单位构成

我局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有市委老干部局本级。

（四）财务收支总体情况

2022年部门（单位）预算即市委老干部局本级预算。2022年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市老干部活动中心（老年大学）基本运行经费及关工委和其他涉老社团的专项经费。

2022年收入预算1542.15万元，其中，一般公共预算拨款1422.15万元，占92.22%；纳入预算管理的非税收入拨款120万元，占7.78%。 2022年收入预算较上年减少44.91万元，减少2.83%，主要原因：本着厉行节约，过紧日子的要求，政策性压减拨款10%。

（五）部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全国、全省老干部局长会议精神，坚决执行市委、市政府的决策部署，立足本职工作、服务中心大局，全面推进“三化建设”。建设离退休干部党支部、老干部（老年）大学和涉老社团三位一体的网络组织体系，推动老干部各项工作的顺利落实，引导老干部在开放强市产业立市战略中帮智出力、发光发热。部门绩效的项目经费包括事业运转类两个大的专项：离退休干部管理服务经费和群众社团活动与创建经费。主要是离退休干部特需经费和特困帮扶，老干党支部建设与离退休工委经费和党员教育学习；关心下一代教育委员会经费和老干部活动中心（老年大学）运行经费及涉老社团活动经费等等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年支出预算1542.15万元，其中，保障单位基本运行的基本支出774.22万元，占50.2%。基本支出具体包括：公务费、办公费、水电费、公务运行维护费、福利费、工会经费、物业管理费、党建经费、老干经费和公务交通补贴费等等。

（二）项目支出情况

项目支出767.93万元，占49.8%。项目经费包括事业运转类两个大专项：离退休干部管理服务经费和群众社团活动与创建经费。主要是离退休干部特需经费和特困帮扶，老干党支部建设与离退休工委经费和党员教育学习；关心下一代教育委员会经费和老干部活动中心（老年大学）运行经费及涉老社团活动经费等等。

2022年支出预算较上年减少44.91万元，减少2.83%。主要原因：本着厉行节约，过紧日子的要求，政策性压减拨款10%，支出也相应减少。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度市委老干部局没有使用政府性基金预算拨款的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度市委老干部局没有国有资本经营预算安排的支出。

五、部门整体支出绩效情况

2022年市委老干部局单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1542.12万元。具体绩效评价工作情况总结如下：

1.强化政治引领，老干党建营造了新气象。按照《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》要求，全面系统引导离退休干部加强党性教育，抓好离退休干部党支部建设，进一步增强离退休干部党组织有形覆盖和有效覆盖。一是聚焦主题学习，理论武装更强。采取多种形式，深入学习贯彻党的二十大精神。举办了全市老干系统学习宣传贯彻党的二十大精神暨离退休干部党建工作业务培训班，近200名离退休干部党支部书记、老干部工作者参加学习。深入开展“一课一片一实践”主题活动，在市老干部党校创新开办党性教育“微宣讲”，充分利用课前五分钟、课后半小时，引导学员党员主动宣讲党的二十大精神、党史故事等。二是立足基础创新，党建品牌更亮。深入推进老党员之家建设，按照“1+9+N”的思路布局，全市共建成老党员之家136个，其中市直40个，区县（市）96个。截至目前，累计接待各级涉老团体80批次、5000余人次，受到了各级领导及老干部的一致好评。三是积极作为争先，党建成效更好。成功创建25个全市“五好”离退休干部党支部，8个全省示范离退休干部党支部等。全市各级离退休干部党支部、党员示范引领作用有效发挥，老干部参加志愿服务、发挥作用更加积极主动。

2.强化精细精准，服务水平迈上了新台阶。坚持用心用情、精准服务，全面落实中央、省、市关于老干部工作的各项政策。一是多措并举，“一对一”服务更实。印发了《关于做好<湖南省“一对一”服务离休干部工作制度>贯彻落实工作的通知》，及时督促市直单位、区县（市）落细落实。在全市开展“一对一”精准服务离休干部工作，市委老干部局全体党员干部带头与离休干部结对，推动全市353名离休干部“一对一”结对全覆盖。建立了精准服务信息台帐，坚持做到“五必访”，帮助离休干部落实待遇，及时解决困难。二是高位推动，政治待遇保障更优。年初，市委书记曹志强主持召开常德市老干部政情通报会，并在春节走访慰问老干部后，将老干部建议以交办函形式交予相关市领导及时办结回复。在充分做好疫情防控的基础上，全年先后组织厅级老干部开展参观考察活动2次，常务副市长徐永健、组织部长康重文等市领导陪同老干部感受常德发展新成就。春节、重阳节等重大节日，市委主要领导带头开展走访慰问活动，全年走访慰问老干部5000余人次。三是凝聚合力，生活待遇落实更细。联合市医保局、一医院等部门单位，优化了离休干部和厅级退休干部健康体检工作。多次向市委组织部等上级部门请示汇报，规范了市本级二级巡视员退休后的健康体检待遇。继续购买“云看护·瑞华智慧健康养老云平台”服务，线上监测老干部身体健康数据异常信息318条，拨打健康管理回访电话634人次，上门健康管理服务40次。

3.强化作用发挥，助力中心展现了新作为。以党支部为基础、老党员之家为依托、志愿服务为主要形式、涉老社会组织为补充，积极引导离退休干部发光发热。一是聚焦党的二十大，主题活动影响大。市老书协、老摄协举办“喜迎二十大”书画摄影展，在市老党员之家展出作品471幅。市网宣协会开辟“喜迎党的二十大”专题版块，发动会员发表学习宣传党的二十大精神贴文3200多篇。全市各级老干部积极参与“喜迎二十大”“我看中国特色社会主义新时代”“学习宣传贯彻党的二十大”系列主题活动，积极撰看变化、谈发展，踊跃撰写贺词、建议1000余条。二是助力党委政府，出智出力效果好。厅级老领导围绕生态环境、旅游发展、用好用活国家政策等方面建言献策，全市各级老干部争当所在社区疫情防控点志愿服务者，维持秩序，引导居民扫场所码，助力疫情防控。三是共建“双融双创”，基层治理融合深。打造“双融双创”基层治理品牌，向全市老干部发出了倡议，引导离退休干部党员“进小区、亮身份、促双创”，实现老干部志愿服务与社区（街道）需求精准对接。

4.强化“五老”育人，关心下一代取得了新成效。深入贯彻落实《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，聚焦“铸魂育人”和“‘五老’关爱行动”两大工程，发挥广大“五老”优势。一是传递温暖，关爱了青少年。春节前夕开展“把爱带回家”走访慰问弱势青少年和困难“五老”活动，发放慰问金10万元。全市各级关工委共发放助学金757万元，助学人数达1.2万余人。近300名“五老”报告员，进学校、进社区开展思想道德等主题宣讲150余场次，近10万青少年受到教育。上千名“五老”在全市重点河流、水库、河岸等地方开展防溺水宣传和水域巡查工作，发放《防溺水宣传手册》资料10万余份。二是聚焦先锋，选树了好典型。石门县关工委被评为“全国青少年普法教育先进集体”等等。三是勇于创新，创造了新经验。调研文章《关于常德市青少年思想道德教育工作的调查与思考》获全省老干部工作调研成果一等奖，为常德开展青少年思想道德教育工作提供了理论支持和指导。

5.强化机关建设，队伍能力实现了新提升。坚持严管与厚爱相结合，以自身建设强带动老干部工作行，助力常德高质量发展。一是多举措促学，打造了学习型机关。深入开展“一课一片一实践”主题活动，领导班子带头领学，做到学习先走一步、理解更深一层，鼓舞全局干部职工自觉学习，自我充电。二是多层次树廉，创建了清廉型机关。坚持清廉机关建设与老干部教育管理相融合，在市“美在金秋”老党员之家打造了清廉教育阵地，开设了4堂“清廉之风”专篇，老干部党员上清廉党课2次，在市老年大学开设清廉课堂，老干部学员受清廉教育5000余人次。三是多形式助力，建设了服务型机关。服务中心大局，以“三做”为抓手，先后４次组织干部赴临澧县烽火乡沔泗村开展帮扶走访慰问活动，巩固乡村振兴成果。积极参与“干群齐参与共创文明城”“创建文明活动我带头”等活动，

六、存在的主要问题及原因分析

由于项目资金中群众社团活动与创建经费，有十个涉老社团的预算活动经费，是由局财务按半年惯例拨付支出，支出情况每年组织一次内审，在经费支出使用的过程中，主要问题是对十个涉老社团等项目经费支出监管不及时、欠力度。具体分析如下：

1.绩效目标设定欠细致。一是绩效指标设置不全面。如：2022年的离退休干部管理服务经费绩效目标中，离退休党支部学习教育目标设置欠细致，因经费预算不足，培训教育、学习项目等组织教育的内容不全面。二是绩效目标设置过低。如近三年因疫情，活动没有如期开展，造成很多活动停滞，绩效目标不敢定或设置过低。原因分析：绩效目标监管未合理预计项目产出，绩效管理意识有待加强。

2.部分项目目标任务未完成

2020-2022年因疫情等原因，离退休干部参观考察及重阳节游艺活动等未开展，影响了离退休干部阵地建设和各项学习教育的效果。原因分析：一是项目主管部门的宣传力度还不够大；二是社会公众的意识不足，仍存在依据主观判断的情况。

七、下一步改进措施

2023年，市委老干部局将以党的二十大精神为指引，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于老干部工作的重要指示为根本遵循，认真贯彻落实中办《意见》、湘办《措施》文件精神，聚焦“五个坚持”，出台常德细化落实的具体办法，做好常德离退休干部工作。不断加强预算和预算绩效管理，严格督促部门履职效能，合理资金分配、使用和管理，不断归纳改进资产和财务管理、政府采购等方面存在的问题。具体做法是：

1.坚持政治引领。一是对标精神引领老干部深入学。推动老干部读原著、学原文、悟原理，完整、准确、全面领会党的二十大精神。对全局及涉老社团相关人员加强财务培训，业务微宣讲；二是依托组织发动老干部积极学。将充分发挥各级离退休干部党组织的作用，依托老干部活动中心、老年大学等阵地，利用信息化品牌，广泛开展集中培训、理论研讨、学习交流。三是开展活动引导老干部主动学。组织各级各单位老干部来开展党建实践活动，引导老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。并进一步完善内部财务管理制度，加强财务管理。

2.坚持夯实党建基础。一是抓关键。培育、挖掘市“五好”离退休干部党支部，选树省示范离退休干部党支部，凸显示范效应，把离退休干部党组织凝聚起来。二是强机制。健全离退休干部党建工作各项机制，为扎实做好离退休干部党建工作提供有力保障。三是促融合。将离退休干部党建融入基层党建大格局，引导老干部党员积极参与。促进离退休干部党建与小区党建、基层党建、机关党建相融合。

3.坚持深化服务管理。一是严格落实“两项”待遇。二是继续开展好“我为老同志办实事”。三是探索开展“时间银行”互助养老服务模式。

4.坚持激励作用发挥。一是进一步加强引导。二是进一步做好结合文章。三是进一步宣传表彰激励。深入发掘培优奉献社会服务群众的典型人物和身边榜样，创新开展“老干人讲老干事”宣传活动，开展党内表彰，广泛宣传离退休干部先进典型事迹，影响和带动更多的离退休干部和身边群众，投身社会主义现代化新常德建设。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

项目决策合理，管理到位，完成及时，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，本次自评得分为99分，总体评价为“优秀”。部门整体支出绩效情况每年按时按质在指定平台已公开。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

2.部门整体支出绩效自评表.docx

3.项目支出绩效自评表.docx